这是本文档旧的修订版！
日常其他常见问题
关于办公费
| 问题描述 | 解答 | 提示 |
| 办公费包括什么 | 包括耗用的文具、办公用品、文件复印装订、快递费、标书费等 | —— |
| 办公用品可以自行采买吗 | 办公用品实行预算管理，由综合行政部统一采购、报销 | —— |
| 报销时需要哪些附件 | 1、采购申请 2、合规发票 3、入库单 | 有实物形态的必须有入库单，比如办公用品。 |
| 办公费都可以走日常报销流程吗 | 金额大于等于2000元的，应挂供应商，个人不得垫付，日常费用报销不予受理 | —— |
| 购买的物品较多琐碎怎么开票 | 请开具防伪税控系统打印的销货清单并加盖发票专用章 | 发票内容不能笼统的开具为办公用品一批 |
| 发票开具多少的税率 | 若为增值税普通发票必须开具为3%的低税率； | 若应取得专票而取得普票的，税款自行承担 |
| 费用类别都是费用-办公费么 | 研发部门可归集到研发订单的办公费：研发支出-办公费 售后部门可归集到维修订单的办公费：维修成本-办公费 无订单可归集的办公费：费用-办公费 | —— |
关于用车费
| 问题描述 | 解答 | 提示 |
| 用车费包括什么 | 公司车辆：加油费、保养维修费、保险年审费、停车洗车费、过路车位费 外部车辆：客运服务费、汽车租赁费、打车费、施救费 | —— |
| 报销时需要什么 | 1、用车申请或者维修保养年审等申请 2、合规发票 3、其他证明资料 | —— |
| 开自己的车为公司办事能报销油费吗 | 不能 | 可申请用车补贴工资里发放 或者与公司签订租车协议开具发票与公司报销 |
| 费用类别都是费用-用车费吗 | 研发部门可归集到研发订单的办公费：研发支出-用车费 售后部门可归集到维修订单的办公费：维修成本-用车费 无订单可归集的办公费：费用-用车费 | |
| 车辆保险发票如何填写流程 | 见下图示例 |
关于会议费
| 问题描述 | 解答 | 提示 |
| 会议费包括什么 | 会议期间发生的住宿费、伙食费、交通费、会议场地租金、文件印刷费、医药费 | 交通费，指用于会议代表的接送站以及统一组织考察调研发生的交通支出,但不包括参会人员发生的城市间交通费 住宿费，会议期间外来参会人员发生的住宿费用 餐费，会议期间参会人员发生的餐饮费 会议场地租赁费，会议期间租用专业会议场地的费用 文件印刷费，为召开会议统一印制的文件资料、宣传画册等 医药费，为保障会议正常开展而储备的常见应急药品及治疗费等 |
| 报销时需要什么 | 1、会议审批文件、会议通知 2、实际参会人员签到表 3、合规发票及酒店系统开具的费用明细清单 4、其他原始票据 | 1、会议通知中的会议时间与实际举行时间相符 2、无审批无预算超标准手续不齐全的会议费一律不予报销 3、除餐费外其他费用应取得增值税专用发票 |
| 费用标准是什么 | 会议费开支实行综合定额，各项费用之间可调剂使用 住宿费340元/天 伙食费130元/天 其他费用80元/天 合计550元/天 | 住宿费发票注明住宿天数及人数，不得安排高档套房 会议用餐安排自助餐，餐费发票应注明数量及单价并备注就餐次数 会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法回单位报销 餐费发票开具数量应与签到表人数相差误差为3以内 |
| 会议费有哪些注意事项 | 1、严格执行会议用房标准，不得安排高档套房 2、会议用餐严格控制菜品种类、数量和份量，严禁提供高档菜肴，不安排宴请，不上烟酒 3、会议一律不摆放花草，不制作背景板，不提供水果 4、严禁以任何名义发放纪念品 5、严禁组织与会议无关的旅游及参观 | 可参考： 《中央国家机关会议管理办法》（财行【2016】214号） 《中材叶片内控制度汇编》（2016）会议管理办法 |
| 费用类别都是费用-会议费吗 | 研发部门可归集到研发订单的会议费：研发支出-会议费 无订单可归集的办公费：费用-会议费 | —— |
关于探亲路费
| 问题描述 | 解答 | 提示 |
| 享受探亲假应符合什么条件 | 派出人员：总部向北京以外的分子公司派出的高级管理人员、党支部书记和骨干人员。 不能实现夫妻同省、市工作的派出人员：原则上每满2 个月，回夫妻生活地探亲 1 次，时间不超过5 个工作日（含往返路程时间），派往公司负责交通费（坐飞机需要经总经 理批准）。因工作原因满2 个月未能探亲的，派往公司承担“不超过2 次、每次不超过2 人” 家属来公司的交通费用（总费用酒泉公司、大理公司不超过8000 元，其他公司不超过6000 元）。 全体员工：在公司工作满一年的职工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享 受本规定探望配偶的待遇；与父亲、母亲都不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享 受本规定探望父母的待遇。 新入职员工试用期结束前公司可不予批准探亲假。 | |
| 报销时需要什么 | 1、会议审批文件、会议通知 2、实际参会人员签到表 3、合规发票及酒店系统开具的费用明细清单 4、其他原始票据 | 1、会议通知中的会议时间与实际举行时间相符 2、无审批无预算超标准手续不齐全的会议费一律不予报销 3、除餐费外其他费用应取得增值税专用发票 |
| 费用标准是什么 | 会议费开支实行综合定额，各项费用之间可调剂使用 住宿费340元/天 伙食费130元/天 其他费用8元/天 合计550元/天 | 住宿费发票注明住宿天数及人数，不得安排高档套房 会议用餐安排自助餐，餐费发票应注明数量及单价并备注就餐次数 会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法回单位报销 餐费发票开具数量应与签到表人数相差误差为3以内 |
| 会议费有哪些注意事项 | 1、严格执行会议用房标准，不得安排高档套房 2、会议用餐严格控制菜品种类、数量和份量，严禁提供高档菜肴，不安排宴请，不上烟酒 3、会议一律不摆放花草，不制作背景板，不提供水果 4、严禁以任何名义发放纪念品 5、严禁组织与会议无关的旅游及参观 | 可参考： 《中央国家机关会议管理办法》（财行【2016】214号） 《中材叶片内控制度汇编》（2016）会议管理办法 |
| 费用类别都是费用-会议费吗 | 研发部门可归集到研发订单的会议费：研发支出-会议费 无订单可归集的办公费：费用-会议费 | —— |