采购合同财务信息及流程填报

五项关键财务信息

1、价格信息:数量、税率、不含税单价、含税单价（普票必列示）、不含税总价（小写及大写金额）含税总价 （小写及大写金额）价格单位（元）。

2、发票种类:增值税专用发票/增值税普通发票。

3、支付方式:电汇/6个月银行承兑/12个月银行承兑等。

4、付款条件:明确验收条件及发票收取时间:如收到报告及13%增值税专用发票后，N个工作日后，进行电汇支付。

5、税率变化后的约定

a)取得增值税专用发票时，需增加以下描述:增值税税率为合同签订日税率，合同执行时以国家规定的适用税率执行。以不含税价格和国家规定的适用税率计算含税价格，付款总额据此调整;

b)取得增值税普通发票时，需明确以下描述:以含税总价进行开票结算。

1、合同类型：资产采购合同仅可提交标准合同流程。

特殊情况：总部签订框架合同，子公司采购依据总部框架提交标准合同流程。

2、预算类型：固定资产项目（预算是手工导入，可能导致带出来的产品服务编号存在错误，需要再次检查。）

3、结算币种/汇率：根据实际业务选择

4、资产项目：根据业务内容选择对应的预算条目

5、物料编码：根据采购业务内容选择对应的编码

6、产品服务编号：

DC01 采购固定资产

DC02 采购非专利技术

DC03 采购专利技术

DC04 采购特许权

DC05 采购软件

DC06 土地使用权划拨

DC07 公司间资产调拨（公司间调拨资产专用编码，不会触发采购订单）

DC08 固定资产运输费（运输业务，税率一般纳税人为9%，小规模纳税人为3%、1%）

7、数量：1，固定资产的合同要分行填写，N个固定资产，每行数量填写1，明细增加为N行。（为了后续逐一匹配对应的资产卡片号）

在提交合同评审如果涉及拆订单的，在“固定资产拆订单”字段填写数字，相同的订单数字号一致，不填写的默认为创建1张采购订单。

8、税码：选择进项税，默认为13%。可以根据实际税率进行重新选择修正。