路径：用户中心-用户管理

系统每天23点自动从OA系统获取人员信息，无需手工增加

（1）分配未授权角色

选择角色，再在右侧勾选公司即可，此情况用户报销人员同时兼顾进项、销项模块，尤其是后续人员岗位有变化时调整。
（2）修改已有角色
选择角色，再在右侧勾选公司即可，一般情况下，无特殊情况不涉及调整权限，系统根据OA自动带过来的人员信息自动分配所属公司报销人角色，若存在主次账号的，系统自动匹配主次账号所在的公司。

路径：电子影像-系统配置→基础应用配置
（1）影像识别许可

（2）发票查验许可

（3）影像采集限制

（4）采集归属配置

（5）影像单据配置

电子发票因不打印，取消勾选，则不进行单据比对（E10系统中填写的发票与影像系统扫描比对）
（6）发票校验管理

注：不合规校验为强校验，选中此项，表示发票不能被使用；基础合规校验为弱校验，系统标记发票有问题，但允许使用，需稽核节点进一步确认。

用于设置扫描时，流程单条形码位置设置


调整实际流程单条形码位置

====2、主管理员系统配置

路径：进项-企业管理-商品黑名单管理