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• 采集模式：[单证采集]。可采集单据、发票、附件；将发票、附件关联在单据下；通过单据条形码识别单据号。
• 采集设备设置：电脑连接扫描单据的扫描仪后，选择扫描仪型号；管理
• 管理后台地址：[自建服]，正式系统-10.32.6.102，测试系统-10.32.4.64
• 是否保存影像文件：一般选择[否]，选择[是]将保存扫描仪采集的文件至所选地址
• 启用二维码识别：选择[否]
• 查验通过提交：选择[是]。开启后，只有查验通过才能提交
• 每次扫描拉起驱动：选择[是]。确保每次启动的时候能带动扫描仪

测试系统：

正式系统：

上述配置为内网环境，若网络为外网，需链接VPN（前提是VPN有访问权限，若无，提交信息化运维流程申请增加）

• 账号：E10系统账号
• 密码：初始化密码Zc@123321

本地财务岗位

（1）进入初始界面，选择“费用报销”

（2）将流程单放在前面，后附所有与流程相关的纸质发票等附件（电子发票不用打印扫描），单据确认无误后放置扫描仪扫描，扫描完成后自动识别面单单据编号和单据，确认发票无误后，点击提交完成后，系统web端会形成审单结果。

（3）确认无误，点击“审核通过提交”，自动出发OA本地节点自动提交动作