差别
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| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 公告:报销中心:百望影像系统 [2024/09/26 16:11] – 马春月 | 公告:报销中心:百望影像系统 [2024/10/16 11:59] (当前版本) – [3-3、扫描] 马春月 | ||
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| 行 30: | 行 30: | ||
| 本地财务岗位\\ | 本地财务岗位\\ | ||
| ===3-3、扫描=== | ===3-3、扫描=== | ||
| - | （1）进入初始界面，选择“费用报销”\\ | + | （1）将流程单放在前面，后附所有与流程相关的纸质发票等附件（电子发票不用打印扫描），单据确认无误后放置扫描仪扫描，扫描完成后自动识别面单单据编号和单据，确认发票无误后，点击提交完成后，系统web端会形成审单结果。\\ |
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| - | （2）将流程单放在前面，后附所有与流程相关的纸质发票等附件（电子发票不用打印扫描），单据确认无误后放置扫描仪扫描，扫描完成后自动识别面单单据编号和单据，确认发票无误后，点击提交完成后，系统web端会形成审单结果。\\ | + | |
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| - | （3）确认无误后，登录[[http:// | ||
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| + | 若面单超过1张A4纸，其他面单会识别为附件，直接提交即可，扫描就是为了获取OA流程的条形码，即OA流程号，如下所示：\\ | ||
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| + | （2）确认无误后，登录[[http:// | ||
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| + | 如发现单据有问题，OA流程在本地节点时，本地财务再次扫描即可。\\ | ||
| 票夹系统其他功能介绍\\ | 票夹系统其他功能介绍\\ | ||
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马春月