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1. 差旅费报销流程不支持手工自行发起，均是根据出差申请流程自动触发生成
2. 符合完整行程条件的全行程费用通过商旅平台结算的流程会在生成的同时自动归档报销付款
3. 因公出境、市内出差场景以及剩余被系统判定为不完整行程的流程需申请人在流程自动生成后手工补充发票信息提交报销
4. 如果报错提示为重复消费或者住宿天数多，请自行判断是否是未通过商旅平台进行退票或酒店退订的情况，若是，请自行前往商旅平台联系客服解决，并在解决后，点击刷新重新进行校验！！！

差旅费报销流程入口唯一，不能单独发起，均是在最终差旅行程预计总行程终止日期后的第5天零点自动生成

===重点说明===

1. 完整行程与不完整行程是根据是否全部行程的费用通过协定商旅平台订票
2. 跨城市出行方式、住宿均满足完整行程判定条件，则出差行程为完整行程
3. 被判定为完整行程的对应全部差旅费报销流程会自动归档报销，不需要申请人单独提交申请

===报销说明===

1. 系统判定为完整行程的流程会在流程触发后自动推送至付款节点，以领取差旅津贴（企业负责人等相关领导的流程会触发到本人或者报销代办人的待办中，用以确认是否领取出差期间的津贴，确认后提交流程推送至付款节点。（完整行程均不可添加发票报销）
2. 系统判定为不完整行程的流程会在流程触发后自动推送到报销人的待办中，报销人需确认是否有额外发票报销：

• 若无额外发票报销，确认后直接提交流程，按照审批流正常流转到共享中心稽核-付款
• 若存在线下发票报销，需在流程界面票据明细处添加发票：首先应在钉钉或者企业微信-我的发票中识别发票，识别后，发票显示：校验成功以及未关联等校验结果（若校验失败请删除该张发票重新识别）；识别成功后在对应的OA差旅费报销流程票据选择框选取对应的发票。确认添加无误后，提交流程按照审批流正常流转到共享中心稽核-付款
• 若流程无法提供票据证明仅领取津贴（无任何车票以及住宿票作为佐证），需在备注栏备注实际出行方式以及出差往返时间后再提交流程