差旅业务问题答疑

按具体出差行程，分段提交出差申请，如有需要贴票报销的业务，等全部行程结束后，回公司后再进行贴票报销。

根据实际业务，按照同一个连续行程填写出差申请，否则会产生补助重复领取的问题

出差人工号、出差人职位职级、收款人、收款人银行账号、收款人开户银行、联行号，若出差申请未带出上述字段，请联系本公司人力补充完整后再提交流程

1、首先手动点击界面右上角判定行程是否完整按钮，看行程信息是否正确识别并反写订单信息，若正常识别并提示为完整行程，直接提交即可；

2、若点击后界面无变化可联系报销中心进行反馈

国内行程

1.请先选择出行方式，后选择预计出发地/目的地

2.请确认选择的出发地/目的地城市，有您选择的出行方式对应的机场或者火车站

3.确认后再根据具体行程选择出发及到达城市，中转需拆分多行填写

国外行程

1.填写国外行程的，可以在搜索框中选择上一级的国家-其他城市，之后将实际出差地手工填写“具体地点-出发地/目的地”

行程明细表应按天填写每天的信息，否则会影响带出补助的金额

若出差申请系统中选择内部订单时，相关信息有误，需联系徐琳琳进行修改

1.OA-E10系统右上角，通过切换主次身份，选择费用承担公司的OA次账号来提交流程；

2.发起出差申请时请检核，公司代码及名称是否与费用承担公司一致，不可手工选择公司，否则会影响后续报销

1.出差申请未归档，请求退回流程，到申请人节点后，删除流程；

2.出差申请已归档，触发差旅费流程后，手动修改“计算差旅津贴天数”字段为0，报销金额自动计算为0，提交过流程自动归档

领取出差期间的差旅津贴，需提供实际出差时间完整的票据（如往返车票、住宿票等）作为佐证，若只报销单程车票，则只可领取票面记载时间当天的差旅津贴

开票日期应与实际业务相符，若无法当日取得发票，可选择以下两种方式：

1.在发票备注栏备注实际住宿时间；

2.提供酒店的住宿清单，加盖销售方公章、或发票专用章或财务专用章（销售方印鉴）