差旅业务问题答疑

出差申请可以代他人申请，但是每个流程仅支持一个出差申请人（出差人需选择实际出差人，且为公司员工）

不可以。出差申请必须事前进行，否则申请流程无法提交而且商旅平台无法订票。

1. 因公出境我们不推送商旅平台，如果企业实际有需求，可联系各单位商旅管理员单独联系商旅平台因公预订;或者员工事先垫付，事后报销。
2. 市内出差我们不推送商旅平台，暂时仍需员工垫付事后报销
3. 长途客运大巴车、机场大巴、机场快轨、偏远地区租车包车业务商旅平台暂不支持，需报销时手工贴票由共享中心人工审核无误后报销。如果需要通过商旅预订酒店也需单独体现一行行程明细。
4. 选择出行方式为长途客运汽车后可推送商旅平台预定目的地的酒店

行程明细表应按天填写每天的信息，否则会影响带出补助的金额（注意申请行程明细表中日期不可重复）

出差人在填报出差申请时，若存在超标事项，且选择通过商旅平台预定，则会在商旅平台购票时触发超标审批，总经理审批同意后可直接购买

若存在超标事项，但是选择不通过商旅平台购票，必填字段“是否超标”需勾选是，且“超标说明”字段填写具体超标原因，流程提交后，会流转总经理节点审批

若出差申请系统中选择内部订单时，相关信息有误，需提交运维流程排查并解决

OA-E10系统右上角，通过切换主次身份，选择费用承担公司的OA次账号来提交流程；

发起出差申请时请检核，公司代码及名称是否与费用承担公司一致，不可手工选择公司，否则会影响后续报销

可以订票。但是一定将所有涉及的地点全部体现在出差申请明细表，否则商旅平台无法开放预订的范围。

先判断是不是公司派车是不是公司协议出租车。出差范围里有一个专项【市内远郊出差（公司派车/协议出租车）】，如果涉及用公司的车外出出差，请对应优先选择此项，不然影响个人补助计算！

行程都是有去有回，如果必须只填写单程，那会影响后续报销和补助的计算。若一开始无法确定准确，可先预估填写大致返程日期，后续通过提交出差申请变更流程实现实际行程的修改方便后续订票！

因商旅平台火车票和飞机的地区库是两套标准，所以在填写行程明细时，务必先选择出行方式后再去选择出发地和目的地。

国内行程

1.请先选择出行方式，后选择预计出发地/目的地

2.请确认选择的出发地/目的地城市，有您选择的出行方式对应的机场或者火车站

3.确认后再根据具体行程选择出发及到达城市，中转需拆分多行填写

国外行程

1.填写国外行程的，可以在搜索框中选择上一级的国家-其他城市，之后将实际出差地手工填写“具体地点-出发地/目的地”

所有人员的主数据信息都取自集团HR系统/叶片eHR系统，请联系公司的人力部门进行修改维护确认。

1. 请先确认公司差旅费制度，是否允许出差途中通过平台用车
2. 请确认是否手机打开了相关定位的配置
3. 请确认公司是允许实时网约车，还是仅允许接送机/站用车

1. 如果是出差申请的审批错误，请与公司财务部门确认，先排查是否是SAP系统维护数据存在问题
2. 如果是超标审批，需在商旅平台订票时直接发起，若提示审批流错误，请与公司商旅平台管理员联系，排查商旅配置的审批流是否正确

根据实际业务，按照同一个连续行程填写出差申请，否则会产生津贴重复领取的问题。

若津贴存在重复，请在申请人节点自行修改对应流程中的计算差旅津贴天数后再提交流程

出差人工号、出差人职位职级、收款人、收款人银行账号、收款人开户银行、联行号，若出差申请未带出上述字段，请联系本公司人力补充完整后再提交流程

首先，通过手机企业微信进入建材商旅平台，点击“酒店”业务，搜索酒店后会在右下角看到“代购”二字，点进去按照步骤操作即可。如下

1.填写酒店代购信息

2.关联申请单等信息

3.联系电话客服进行快速办理

4.代购成功后订单状态变为已确认，并发送短信至预订人

空港嘉华 24小时服务热线 010-64581922 建材集团企业客户经理 谭博程 13810323191

美亚商旅 24小时服务热线 4006-139-139 建材集团企业客户经理 王岩 13141431421

请选择左侧滴滴叫车，不选择右侧全网聚合叫车

出差变更申请在手机以及电脑端均可发起变更，电脑端变更路径：OA门户（小房子图标）-科技差旅-中材科技共享出差台账-操作

手机端变更路径：企微/钉钉工作台-E10工作流-下方+号图标-选择FSSC06出差变更申请流程

首先出差申请变更流程仅支持通过已审批完成的出差申请流程发起

其次出差申请变更仅支持变更出行方式、出差日期、出差地点

所以不能在原出差申请的基础上提交变更申请仅变更出差类型，需要重新提交出差申请

原行程预计出行时间正负1天时间范围内的行程变动可以直接在商旅平台直接订票，无需提交变更申请流程；超过+-1天范围内的时间变动，均需要提交变更申请流程

1、市内出差和因公出境不可发起出差变更申请流程

市内出差不允许变更，触发差旅费报销流程日期不可修改

因公出境流程不允许变更，触发差旅费报销流程后，申请人节点可编辑出差起始/截至时间，并根据实际行程按天编辑申请行程明细表

行程中的出差申请可提交变更申请，若台账中状态为行程已结束，则不可发起变更申请流程

变更申请在最新出差预计总行程结束日的当天零点前均可发起

行程中的出差申请可提交变更申请，出差变更申请在行程未结束前，可发起多次变更，变更申请提交后若要再次变更，请选中对应行程中的变更申请进行再次变更的操作

变更后的出差申请需体现整个出差的完整行程明细，不可删除没有变动或者已经出行的行程明细（切记不可只保留有变动的行程明细，变更后的行程明细会完全覆盖原申请行程明细）

变更流程会有两张明细表，上表为不可编辑状态，此次变更前的最新行程明细，下表为可编辑状态，用户可直接按照变更后的行程修改编辑明细行

变更流程审批完成后，会刷新差旅行程，用户可前往商旅平台订票

如果重新订票前存在已订票/已预订酒店的情形，并且确认不出行，请先前往商旅平台进行退改处理

1、首先手动点击界面右上角判定行程是否完整按钮，看行程信息是否正确识别并反写订单信息，若正常识别并提示为完整行程，直接提交即可；

2、若点击后界面无变化可联系报销中心进行反馈

领取出差期间的差旅津贴，需提供实际出差时间完整的票据（如往返车票、住宿票等）作为佐证，若只报销单程车票，则只可领取票面记载时间当天的差旅津贴

在差旅费报销流程中的【备注】字段，注明往返时间+出行方式（二者缺一不可），且流程经总经理和财务总监审批后方可报销，未填写、填写不全的或者审批节点不完整的，共享中心稽核节点有权退回流程

开票日期应与实际业务相符，若无法当日取得发票，可选择以下两种方式：

1.在发票备注栏备注实际住宿时间；

2.提供酒店的住宿清单，加盖销售方公章、或发票专用章或财务专用章（销售方印鉴）

若差旅费报销流程在出差任务结束后的五天未正常触发，且出差申请流程在审批完成后才正常执行的出差，可提交YPIM04 信息系统业务运维管理流程申请排查原因

若因出差人未及时关注流程审批状态，导致无法自动触发差旅费报销流程，并非信息系统异常所致，便不应予以干预触发

若出差申请中带出的职务等级信息有误，请在提交出差申请前及时联系人力修改，修改成功后再提交流程；若没有及时修改，则按照流程中显示的报销等级对应的住宿和车票等级标准金额去报销

报销的发票时间和地点必须和出差申请行程明细表中的时间和地点保持一致，若存在申请之外的消费（包括延期返程），请在发生前及时提交变更申请流程，保持实际业务与申请的一致；若不一致，则不予报销

差旅费流程中不允许报销额外线下的打车票以及市内交通费用

差旅费报销流程中出差类型和出差范围均由出差申请流程中选择的类型/范围带出，报销流程中无法修改，若导致流程多领取津贴，则无法报销

出差人员因工作需要临时调整出差行程发生退票费用的，退票费凭票据随本次出差交通费一并据实报销

1.出差申请未归档，请求退回流程，到申请人节点后，删除流程；

2.出差申请已归档，触发差旅费流程后，手动修改“计算差旅津贴天数”字段为0，报销金额自动计算为0，提交过流程自动归档

应联系本公司关键用户确认对应流程所选的出差类型是否在EB表中维护补助金额

首先若出差申请中的超标事项选择通过商旅预定，但实际未从平台预定，需要及时提交变更申请，变更时选择不通过商旅预定，”是否超标“字段选”是“，并描述超标原因，后提交流程经总经理审批后方可全额报销。

若没有及时变更流程，需在报销时提供总经理事前审批的证明方可全额报销（或者提供更加经济便捷的证明），否则只能按照直线距离高铁二等座金额金额报销（报销时上传证明截图）

出差人在填报出差申请时，若存在超标事项，且选择通过商旅平台预定，则会在商旅平台购票时触发超标审批，总经理审批同意后可直接购买

若存在超标事项，但是选择不通过商旅平台购票，必填字段“是否超标”需勾选是，且“超标说明”字段填写具体超标原因，流程提交后，会流转总经理节点审批

若存在超标事项且要线下报销该发票，共享中心会依据报销流程中“是否超标”字段的描述为稽核依据审批

付款失败的次日，会自动触发付款失败通知流程到付款人员的待办中，相关人员通知报销人修改相关信息正确后提交付款失败通知流程进行二次付款

退汇流程需要本地资金会计通知到付款人员，手工发起付款失败通知流程二次支付

申请人节点，可自行修改计算差旅津贴天数，确认修改后提交流程即可（仅申请人节点可编辑修改流程相关字段信息）

流程流转意见上方的签字意见框，可上传截图和附件文件等信息，上传后点击转发批注即可

若存在线下发票报销，需在流程界面票据明细处添加发票：首先应在钉钉或者企业微信-我的发票中识别发票，识别后，发票显示：校验成功以及未关联等校验结果（若校验失败请删除该张发票重新识别）；识别成功后在对应的OA差旅费报销流程票据选择框选取对应的发票。确认添加无误后，提交流程按照审批流正常流转到共享中心稽核-付款

1、国内出差应按照出发/返程车票的票面记载乘车日期为准

2、因公出境应按照票面记载离开或者抵达我国过境的日期为准

汇率需上传选择依据截图：有出差期间兑换水单的，以水单牌价为准；无水单的可以国外出差期间任意一天选取（国家外汇管理局/中国银行外汇折算汇率），并在报销时上传汇率选取界面截图

首先可以联系开票方换开发票，针对个人分别开具

如果没办法换开发票： 1、提供证明截图，证明涉及员工均提交已归档状态的出差申请并且属于同一成本中心 2、提供涉及员工的差旅费报销流程流程编号以及截图，用以证明其他员工均未报销住宿发票，并且在所有涉及流程中做出备注说明

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