这是本文档旧的修订版！
信息系统账号管理流程
根据新修订《信息系统账号管理流程》文件，从管理维度及使用便捷角度出发，现将E8原信息化运维流程进行调整， E10新信息系统账号管理流程于2024年X月X日正式切换上线。
变化点
- 账号类相关问题划分为信息系统账号管理流程
- 由原先每次只可申请一个系统账号，调整为一次可申请多个系统账号，如下图，
- 减少审批节点，使用预置岗位角色矩阵表，信息系统账号管理流程将不再通过各模块顾问节点（如顾问有需求，也开放角色矩阵表维护、查看权限）
- 系统账号类-角色调整不在信息系统账号管理流程，归类为新增变更业务/角色调整。
流程表单概览及字段解读
红标的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项
| 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础信息 | ||||||
| 流程标题 | 自动生成/可修改 | 流程名称-申请人姓名-创建年月日 | ||||
| OA系统编号 | 自动生成/不可修改 | XXXTZHSQ+申请日期+流水号 | ||||
| 申请人信息 | ||||||
| 申请人 | 自动/不可修改 | 由申请人带出 | ||||
| 申请人公司名称 | 自动带出/不可修改 | 由申请人带出 | ||||
| 申请人部门 | 自动带出/不可修改 | 由申请人带出 | ||||
| 申请人岗位 | 自动带出/可修改 | 由申请人带出 | 原则上无需修改。 | |||
| 申请日期 | 自动带出/可修改 | 流程创建日期 | ||||
| 申请人OA账号 | 填写 | 需填写正确账号，填写错误可能影响后续调整错误。 | ||||
| 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 问题分类 | 下拉框 | 系统账号类-新增账号 | 新入职/调岗/身兼数职等 | |||
| 系统账号类-权限分配 | 已有账号增加权限 | |||||
| 系统账号类-解锁 | 对账号进行解锁 | |||||
| 系统账号类-重置密码 | 用户忘记密码，重置 | |||||
| 系统账号类-删除账号 | 不再使用系统时 | |||||
| 系统账号类-账号清理 | 定期清理不使用账号，该选项为信息化使用 | |||||
| 问题描述 | 填写 | 账号调整的原因 | 后续运维会根据描述中提供的信息进行操作，请注意填写正确。 | |||
| 支撑文件（发文/工作交接表等） | 上传 | 非必传 | 原则上新增账号或权限分配时应提供工作交接表等 | |||
| 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 系统 | 下拉框 | ERP-SAP系统 VPN系统 资金系统（CBS等） BI系统 BPC系统 IMS系统 供应商关系管理（SRM）二期系统 供应商发票协同平台（SCC） SRM-C电商平台 知识产权系统 保函管理 产品全生命周期管理系统（PLM）系统 条形码系统 OA办公自动化系统 企业微信 即时通讯–钉钉【叶片】 公司邮箱 档案管理系统 高性能计算 虚拟桌面 材料数据库系统 分子公司视频监控系统 影像系统 运营管理平台 | 根据业务选择对应的系统。 选择错误将无法到达正确的审批人及配置操作人员节点， 会导致影响正常使用。 |
| 模块 | 下拉框 | FICO MM(采购） MM(库房） PP HR PM SD QM CS BW Power BI | 需根据不同业务选择正确的系统+模块。 例如，需要给新员工增加SAP采购部分的操作权限。 系统应选择ERP-SAP系统，模块选择MM(采购）。 选择错误将无法到达正确的审批人及配置操作人员节点， 会导致影响正常使用。 |
| 公司名称 | 集成浏览按钮 | 根据申请人的公司名称转化成公司代码 | |
| 岗位名称 | 集成浏览按钮 | 将行项目的系统，模块，公司名称自动带到筛选条件， 用户只需要输入岗位名称即可搜索到。 |
|
| 角色 | 自动带出 | 根据岗位名称选出的结果赋值 | 根据岗位名称选出的结果赋值 |
| 考试题目 | 链接 | 根据岗位名称选出的结果赋值 | 将网址打开后即可答题， 80分以上为合格，答题后下载即为考试成绩单 |
| 考试成绩单 | 上传 | 上传 | 问题分类： 系统账号类-新增账号，必填 系统账号类-权限分配，必填， 其他问题分类非必填 |
| 用户账号信息 | 问题分类为：系统账号类-权限分配时，必填 | ||
| 系统所有账号清单 | 问题分类为：系统账号类-账号清理时，必填 |
| 字段名称 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 为关键用户评分 | 自动/不可修改 | 评分=(服务态度*0.2+处理及时性*0.3+处理准确性*0.5)/5*100 | |
| 关键用户服务态度 | 下拉框 | 1-非常差 2-较差 3-一般 4-比较满意 5-非常满意 | 根据实际情况评分，请秉持公平公正 |
| 关键用户处理及时性 | 下拉框 | ||
| 关键用户处理准确性 | 下拉框 | ||
| 为账号管理员评分 | 自动/不可修改 | 评分=(服务态度*0.2+处理及时性*0.3+处理准确性*0.5)/5*100 | |
| 账号管理员服务态度 | 下拉框 | 1-非常差 2-较差 3-一般 4-比较满意 5-非常满意 | 根据实际情况评分，请秉持公平公正 |
| 账号管理员处理及时性 | 下拉框 | ||
| 账号管理员处理准确性 | 下拉框 |
流程整体流转节点
信息系统账号管理流程总计9个审批节点（除中材叶片外，其余公司关键用户维护为内部顾问）
| 问题分类 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 审批节点 | 新增账号 | 权限分配 | 解锁 | 重置密码 | 删除账号 | 账号清理 | ||||||||
| 1-申请人 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 2-关键用户 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 3-申请人部门负责人 | √ | √ | ||||||||||||
| 4-信息化负责人/系统主责部门负责人 | √ | √ | ||||||||||||
| 5-人力专员 | √ | √ | ||||||||||||
| 6-人力资源部 经理 | √ | |||||||||||||
| 7-系统管理员 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 8-申请人 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 9-归档 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 注：涉及科技处理的，科技顾问+科技信息化经理均在7系统管理员审批节点 | ||||||||||||||
各节点审核要求
| 节点人 |
|
|---|---|
| 关键用户 | 1.需要复核岗位角色是否正确； 2.检查考试成绩是否合格； 3.工作交接表等支撑文件是否完整有效 |
| 部门负责人 | 1.审核权限与岗位匹配性； 2.审核岗位角色与申请的系统权限是否相符； 3.工作范围内是否需要相关权限 |
| 系统主责部门负责人 | 1.复核岗位角色是否正确 |
| 系统管理员 | 2.各系统管理员负责账号新增和权限调整 |
| 申请人验证 | 1.申请人需验证是否完成维护 2.如果验证为否，流程会再次流转系统管理员进行处理。 |
徐艺伦