差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

--- 公告:报销中心:信息系统账号管理流程 [2024/10/31 14:52] – 徐艺伦
+++ 公告:报销中心:信息系统账号管理流程 [2024/11/15 19:56] (当前版本) – 徐艺伦
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 根据新修订《信息系统账号管理流程》文件，从管理维度及使用便捷角度出发，现将E8原信息化运维流程进行调整，
 __E10新信息系统账号管理流程于2024年10月15日正式切换上线。__
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+培训资料
+[[公告:报销中心:信息系统培训|信息系统账号/运维管理流程培训资料]]
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+<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:180%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">功能变化点</span></html>
-<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:180%;">变化点</span></html>
-  - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">账号类相关问题</span></html>划分为信息系统账号管理流程
+  - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">账号类相关问题</span></html>划分为信息系统账号管理流程
-  - 由原先每次只可申请一个系统账号，<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">调整为一次可申请多个系统账号</span></html>，如下图，
+  - 由原先每次只可申请一个系统账号，<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">调整为一次可申请多个系统账号</span></html>，如下图，
 {{:公告:报销中心:pasted:20241029-175434.png}}
-  - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">减少审批节点</span></html>，使用预置岗位角色矩阵表，信息系统账号管理流程将不再通过各模块顾问节点（如顾问有需求，也开放角色矩阵表维护、查看权限）
+  - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">减少审批节点</span></html>，使用预置岗位角色矩阵表，信息系统账号管理流程将不再通过各模块顾问节点（如顾问有需求，也开放角色矩阵表维护、查看权限）
-  - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">系统账号类-角色调整</span></html>不在信息系统账号管理流程，<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">归类为新增变更业务/角色调整。</span></html>
+  - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">系统账号类-角色调整</span></html>不在信息系统账号管理流程，<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">归类为新增变更业务/角色调整。</span></html>
 {{:公告:报销中心:pasted:20241029-171306.png}}
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-====流程表单概览及字段解读====
+====三、流程表单概览及字段解读====
 <wrap em>**红标**的表单字段为必填项</wrap>；其余字段为自动带出或选填项
 {{:公告:报销中心:pasted:20241030-114125.png}}
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-==== 流程整体流转节点 ====
+==== 四、流程整体流转节点 ====
 信息系统账号管理流程总计9个审批节点（除中材叶片外，其余公司关键用户维护为内部顾问）
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-==== 各节点审核要求 ====
+==== 五、各节点审核要求 ====
 ^ 节点人              ^ <wrap em>审核要求及内容</wrap>                                                                      ^
 | 关键用户            | 1.需要复核岗位角色是否正确；\\ 2.检查考试成绩是否合格；\\ 3.工作交接表等支撑文件是否完整有效        |
 | 部门负责人          | 1.审核权限与岗位匹配性；\\ 2.审核岗位角色与申请的系统权限是否相符；\\ 3.工作范围内是否需要相关权限  |
 | 系统主责部门负责人  | 1.复核岗位角色是否正确                                                                              |
+| 人力专员            | 1.根据公司员工花名册、岗位人员清单，审核是否可以取消账号                                            |
+| 人力资源部经理      | 2.对清理多个账户申请进行审批确认                                                                    |
 | 系统管理员          | 2.各系统管理员负责账号新增和权限调整                                                                |
 | 申请人验证          | 1.申请人需验证是否完成维护\\ 2.如果验证为否，流程会再次流转系统管理员进行处理。                     |