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| 公告:报销中心:信息系统账号管理流程 [2024/10/30 16:57] – [流程整体流转节点] 徐艺伦 | 公告:报销中心:信息系统账号管理流程 [2024/11/15 19:56] (当前版本) – 徐艺伦 |
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| =====信息系统账号管理流程===== | =====信息系统账号管理流程===== |
| 根据新修订《信息系统账号管理流程》文件，从管理维度及使用便捷角度出发，现将E8原信息化运维流程进行调整， | 根据新修订《信息系统账号管理流程》文件，从管理维度及使用便捷角度出发，现将E8原信息化运维流程进行调整， |
| __E10新信息系统账号管理流程于2024年X月X日正式切换上线。__ | __E10新信息系统账号管理流程于2024年10月15日正式切换上线。__ |
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| | 培训资料 |
| | [[公告:报销中心:信息系统培训|信息系统账号/运维管理流程培训资料]] |
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| | <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:180%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">功能变化点</span></html> |
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| <html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:180%;">变化点</span></html> | |
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| - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">账号类相关问题</span></html>划分为信息系统账号管理流程 | - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">账号类相关问题</span></html>划分为信息系统账号管理流程 |
| - 由原先每次只可申请一个系统账号，<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">调整为一次可申请多个系统账号</span></html>，如下图， | - 由原先每次只可申请一个系统账号，<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">调整为一次可申请多个系统账号</span></html>，如下图， |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241029-175434.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20241029-175434.png}} |
| - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">减少审批节点</span></html>，使用预置岗位角色矩阵表，信息系统账号管理流程将不再通过各模块顾问节点（如顾问有需求，也开放角色矩阵表维护、查看权限） | - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">减少审批节点</span></html>，使用预置岗位角色矩阵表，信息系统账号管理流程将不再通过各模块顾问节点（如顾问有需求，也开放角色矩阵表维护、查看权限） |
| - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">系统账号类-角色调整</span></html>不在信息系统账号管理流程，<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFCC66">归类为新增变更业务/角色调整。</span></html> | - <html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">系统账号类-角色调整</span></html>不在信息系统账号管理流程，<html><span style="color:black;font-weight:bold;font-size:100%;text-decoration:underline;background-color:#FFF0F5">归类为新增变更业务/角色调整。</span></html> |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241029-171306.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20241029-171306.png}} |
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| ====流程表单概览及字段解读==== | ====三、流程表单概览及字段解读==== |
| <wrap em>**红标**的表单字段为必填项</wrap>；其余字段为自动带出或选填项 | <wrap em>**红标**的表单字段为必填项</wrap>；其余字段为自动带出或选填项 |
| {{:公告:报销中心:pasted:20241030-114125.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20241030-114125.png}} |
| | 账号管理员处理及时性 | 下拉框 | ::: | ::: | | | 账号管理员处理及时性 | 下拉框 | ::: | ::: | |
| | 账号管理员处理准确性 | 下拉框 | ::: | ::: | | | 账号管理员处理准确性 | 下拉框 | ::: | ::: | |
| ==== 流程整体流转节点 ==== | |
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| | ==== 四、流程整体流转节点 ==== |
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| 信息系统账号管理流程总计9个审批节点（除中材叶片外，其余公司关键用户维护为内部顾问） | 信息系统账号管理流程总计9个审批节点（除中材叶片外，其余公司关键用户维护为内部顾问） |
| ^ ^ 问题分类 ||||||||||| | | | | ^ ^ 问题分类 ||||||||||| | | | |
| ^ 审批节点 ^ 新增账号 | ^ 权限分配 | ^ 解锁 | ^ 重置密码 | ^ 删除账号 | ^ 账号清理 ^ ^ ^ ^ | ^ <wrap em>审批节点</wrap> ^ <wrap em>新增账号</wrap> | ^ <wrap em>权限分配</wrap> | ^ <wrap em>解锁</wrap> | ^ <wrap em>重置密码</wrap> | ^ <wrap em>删除账号</wrap> | ^ <wrap em>账号清理</wrap> ^ ^ ^ ^ |
| | 1-申请人 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | | | 1-申请人 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | |
| | 2-关键用户 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | | | 2-关键用户 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | |
| | 3-申请人部门负责人 | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | 3-申请人部门负责人 | √ | | √ | | | | | | | | | | | | |
| | 4-信息化负责人/系统主责部门负责人 | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | 4-信息化负责人/系统主责部门负责人 | √ | | √ | | | | | | | | | | | | |
| | 5-人力专员 | | | | | | | | | √ | | √ | | | | | | 5-人力专员 | | | | | | | | | √ | | √ | | | | |
| | 6-人力资源部 经理 | | | | | | | | | | | √ | | | | | | 6-人力资源部 经理 | | | | | | | | | | | √ | | | | |
| | 7-系统管理员 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | | | 7-系统管理员 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | |
| | 8-申请人 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | | | 8-申请人 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | |
| | 9-归档 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | | | 9-归档 | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | __注：涉及科技处理的，科技顾问+科技信息化经理均在7系统管理员审批节点__ |||||||||||| | | | |
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| | | ==== 五、各节点审核要求 ==== |
| | ^ 节点人 ^ <wrap em>审核要求及内容</wrap> ^ |
| | | 关键用户 | 1.需要复核岗位角色是否正确；\\ 2.检查考试成绩是否合格；\\ 3.工作交接表等支撑文件是否完整有效 | |
| | | 部门负责人 | 1.审核权限与岗位匹配性；\\ 2.审核岗位角色与申请的系统权限是否相符；\\ 3.工作范围内是否需要相关权限 | |
| | | 系统主责部门负责人 | 1.复核岗位角色是否正确 | |
| | | 人力专员 | 1.根据公司员工花名册、岗位人员清单，审核是否可以取消账号 | |
| | | 人力资源部经理 | 2.对清理多个账户申请进行审批确认 | |
| | | 系统管理员 | 2.各系统管理员负责账号新增和权限调整 | |
| | | 申请人验证 | 1.申请人需验证是否完成维护\\ 2.如果验证为否，流程会再次流转系统管理员进行处理。 | |
徐艺伦